新年新思路——计划发展部：坚定效益第一理念，全力促进年度生产经营目标实现

        2019年，集团公司提出“消灭亏损，实现盈利”的经营目标，计划发展部按照集团公司安排部署，坚持以利润为中心，全面加强预算管理，全力抓好经营计划执行。2019年重点做好以下几方面工作：



        一、以全面预算为手段，对内加强成本全过程管控，对外向市场要效益，全面推动整体效益提升。

        01、狠抓内部成本管控

        清晰了解集团公司及相关预算单位的年度计划目标、经营策略以及每个阶段工作重心，充分利用月度经营计划编制、月度考核分析和专项讨论，及时找出制约利润提升的问题和矛盾点。通过与业务单位不断沟通，及时解决问题，补齐短板。

        02、狠抓外部经营创效

        今年，计划发展部将向市场要效益作为工作重心之一。对于铝加工单位，着力加强产品结构和市场分析，不断提升盈利能力，促进铝加工业务持续向高收益方向不断改进；对于传统业务，以供需和价格为主线，加强对宏观环境、行业环境以及重点企业的信息收集、分析及总结，为公司经营策略调整提供及时的决策依据。

        03、狠抓专项业务分析

        受内外部经营环境不断变化的影响，公司近年来日常生产经营策略调整频率和力度较大，涉及专项业务决策分析较多。计划发展部勇于面对变革，提高应变能力，提高专业分析水平，为公司决策提供支持。
       
        04、狠抓经营计划落实

        紧盯年度预算目标，层层分解到月，全面加强月度经营计划编制和执行，重点抓好考核分析，通过月保季、季保年，确保实现年度经营目标。

        05、狠抓预算员学习培训

        通过扩大轮岗交流和集中培训的方式，进一步拓展预算员的视野，提升发现问题、研究问题以及解决问题的综合能力，培养上下游产业链集成分析能力，为公司管理水平和经济效益提升提供帮助。

        二、狠抓工程预结算管理，严格控制投资规模。

        01、出台预结算管理办法，严控工程项目投资开支

        认真总结近年来公司工程建设管理经验，结合集团公司项目管理制度制订新的预结算管理办法。

        02、加强工程项目过程管理

        深入市场，把材料的询价工作做细做扎实；深入工地，了解施工方案及施工过程，严控工程量；严格竣工资料的验收制度，在定额范围内最大限度审减结算额，节约投资；加大项目建设事前、事中、事后全过程管控力度，实现结算准确率100%的目标。

        三、强化信息共享，服务生产一线，提升信息化管理水平。

        根据各业务需求，抓好信息化建设，进一步提升公司信息化应用水平。以关键绩效指标、生产技术指标和关键生产运营数据为突破点，建设集团级数据平台，发挥大数据分析对决策的支撑作用。积极利用信息中心开发能力，结合实际开发个性化需求软件，提升业务效率和降低沟通成本。整合公司资源，以资源互换模式构建公司物流管控平台。加强集团公司信息化建设统一管理，实现信息互联互通，更好地服务于集团公司的综合管控需求。

        四、密切关注政策变化，积极对外争取。

        加强国家宏观政策和行业动态信息的收集，研究同行先进企业的成功经验和行业发展趋势，为公司战略发展提供参考意见。密切关注政策法规变化，认真研究并深入分析其对公司的影响，及时制订应对措施，为公司提供良好的经营环境。认真研究各项支持性政策，依据具体要求积极对外争取支持。